根据上级关于“放管服”的文件精神，特别是进一步落实科研人员更大自主权的有关文件精神，为提高报销效率，促进财务处更好为师生服务，财务处已经制订了相关措施（详见下述内容）。

    为了进一步落实相关政策，现特向全校教师继续征询化解报销“繁”的意见和建议（请使用手机微信参与问卷调研https://www.wjx.cn/m/35702500.aspx）。感谢您的支持和理解！

      已经制订的化解报销“繁”的相关措施（假期试行，9月1日全面实行）：

    1、针对地铁票、公交车票，无论票面金额大小，均无需粘贴；

    2、针对地铁票、公交车票的报销单附件张数扩大至100张；

    3、研究生付款单笔业务总金额2000元以下的经济业务可以自行刷卡支付，提供相应的消费记录，网上填报时直接结算进入研究生学费卡；

    4、学生出差，发生的国内差旅/国际交流产生的所有费用均可由学生自行刷卡支付，提供相应的消费记录即可；

    5、滴滴打车的费用报销：除横向经费可作为日常交通费报销，其余经费项目中仅可支出邀请校外人员来访（参会、报告、交流等）接送时发生的滴滴费用。

    6、我校在职外籍教师，可不使用公务卡，可不购买公务机票（但需购买国内航空机票），提供刷卡记录即可；

    7、横向经费报销，可不购买公务机票（但需购买国内航空机票）；

    8、机票如果无法打印行程单，而是开具增值税发票，航空公司或者代理商可开具抬头为乘机人的发票；

    9、国际交流/出国培训，因特殊情况需购买国外航空公司机票的，须PIM系统填报《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地申请》，经国际部和财务处审批完成后办理报销手续；

    10、会议注册费、版面费需要提前汇款支付的费用，可以使用非公务卡的借记卡支付，提供相应的刷卡记录即可；

    11、会议费报销需要提供的材料：会议审批表、会议通知、会议签到表原件、原始票据、刷卡记录等。其中会议通知不强制要求签字盖章，可以提供多种通知形式（海报、邮件、网页截图等等）；

    12、项目劳务费支出，须注明开展工作任务情况，项目组成员劳务费发放，经项目负责人审批。项目负责人本人劳务费的发放，须由学院（系、所）审批后方可领取，同时按照国家税法缴纳相应的个人所得税，2019年9月1日起使用新版《上海大学劳务费支取表》（财务处下载专区下载）；

    13、租车费用的报销：凭对方单位提供的发票、租车协议或清单（含用车时间、行程、费用计算标准）、租车说明办理报销；

    14、Pos单（刷卡记录）推荐贴在对应的发票空白处或者背面；